| Avvocatura E Contenzioso reg.gen. 114 del 17/01/2024 |
Liquidazione di € 6.377,01 per pagamento transattivo, a saldo e stralcio, disposto in esecuzione della deliberazione G.M. n. 155 del 12/10/2023 in favore di Mollica Domenico per le imposte di registrazione della sentenza n. 18/2018 del Tribunale del Barcellona P.G. e Ordinanza del 24.02.2021 R.G.E.N. 69/2021 Tribunale del Barcellona P.G. -Sez. Esecuzione Mobiliare - Guarino Rosa + 3 / Comune di Lipari |
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6.377,01€ |
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Avvocatura E Contenzioso reg.gen. 114 del 17/01/2024
Liquidazione di € 6.377,01 per pagamento transattivo, a saldo e stralcio, disposto in esecuzione della deliberazione G.M. n. 155 del 12/10/2023 in favore di Mollica Domenico per le imposte di registrazione della sentenza n. 18/2018 del Tribunale del Barcellona P.G. e Ordinanza del 24.02.2021 R.G.E.N. 69/2021 Tribunale del Barcellona P.G. -Sez. Esecuzione Mobiliare - Guarino Rosa + 3 / Comune di Lipari
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.377,01€
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| Settore 1 - Po - 3° E 4° Servizio reg.gen. 116 del 17/01/2024 |
Impegno spesa a favore del Dott. Giuseppe Campagna, nella qualità di Economo dell'Ente, per il pagamento del bollo di circolazione per il Pulmino Renault Master Combi targato EZ825FE per l'anno 2024. |
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211,48€ |
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Settore 1 - Po - 3° E 4° Servizio reg.gen. 116 del 17/01/2024
Impegno spesa a favore del Dott. Giuseppe Campagna, nella qualità di Economo dell'Ente, per il pagamento del bollo di circolazione per il Pulmino Renault Master Combi targato EZ825FE per l'anno 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 211,48€
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| Po - Protezione Civile reg.gen. 118 del 17/01/2024 |
Determina a contrarre, per l'affidamento, del servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte nell'isola di Lipari dal 01/01/2024 al 30/04/2024. |
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0,00€ |
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Po - Protezione Civile reg.gen. 118 del 17/01/2024
Determina a contrarre, per l'affidamento, del servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte nell'isola di Lipari dal 01/01/2024 al 30/04/2024.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Settore 3 - Po - 1° E 2° Servizio reg.gen. 113 del 17/01/2024 |
Liquidazione di Euro 2.857,39 alla SELENE srl per interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione. |
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2.857,39€ |
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Settore 3 - Po - 1° E 2° Servizio reg.gen. 113 del 17/01/2024
Liquidazione di Euro 2.857,39 alla SELENE srl per interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione.
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Spesa prevista: 2.857,39€
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| Po - Protezione Civile reg.gen. 115 del 17/01/2024 |
Liquidazione di €. 2.865,00 alla ditta La Sirenetta Park Hotel S.r.l. per i pernottamenti e/o pasti del personale VV.F. e della Protezione Civile intervenuto a seguito dell'alluvione del 12 agosto 2022 nella isola di Stromboli nel Comune di Lipari. |
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2.865,00€ |
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Po - Protezione Civile reg.gen. 115 del 17/01/2024
Liquidazione di €. 2.865,00 alla ditta La Sirenetta Park Hotel S.r.l. per i pernottamenti e/o pasti del personale VV.F. e della Protezione Civile intervenuto a seguito dell'alluvione del 12 agosto 2022 nella isola di Stromboli nel Comune di Lipari.
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Spesa prevista: 2.865,00€
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| Settore 3 - Po - 1° E 2° Servizio reg.gen. 110 del 17/01/2024 |
Liquidazione di Euro 300,12 alla Concessionaria Olivetti Salvatore Foti srl per la fornitura di una fotocopiatrice tipo Nuova Olivetti copia d 6000 MF periodo trim. 22-10-2023 al 21-01-2024. |
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300,12€ |
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Settore 3 - Po - 1° E 2° Servizio reg.gen. 110 del 17/01/2024
Liquidazione di Euro 300,12 alla Concessionaria Olivetti Salvatore Foti srl per la fornitura di una fotocopiatrice tipo Nuova Olivetti copia d 6000 MF periodo trim. 22-10-2023 al 21-01-2024.
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Spesa prevista: 300,12€
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| Po - Protezione Civile reg.gen. 109 del 17/01/2024 |
Liquidazione di € 498,98 alla ditta Fly Net, per fornitura di materiale di consumo |
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498,98€ |
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Po - Protezione Civile reg.gen. 109 del 17/01/2024
Liquidazione di € 498,98 alla ditta Fly Net, per fornitura di materiale di consumo
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| Po - Protezione Civile reg.gen. 108 del 17/01/2024 |
Liquidazione della fattura n°6941 del 30/11/2023 emessa dalla Ditta Nania S.r.l. per l'Acquisto di beni e materiale di consumo necessari al servizio di Protezione Civile del Comune di Lipari |
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662,94€ |
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Po - Protezione Civile reg.gen. 108 del 17/01/2024
Liquidazione della fattura n°6941 del 30/11/2023 emessa dalla Ditta Nania S.r.l. per l'Acquisto di beni e materiale di consumo necessari al servizio di Protezione Civile del Comune di Lipari
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Spesa prevista: 662,94€
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| Po - Polizia Municipale 1° 2° 3° Servizio reg.gen. 105 del 16/01/2024 |
Liquidazione Canone anno 2024 Radio in dotazione al Comando di Polizia Municipale |
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1.225,00€ |
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Po - Polizia Municipale 1° 2° 3° Servizio reg.gen. 105 del 16/01/2024
Liquidazione Canone anno 2024 Radio in dotazione al Comando di Polizia Municipale
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Spesa prevista: 1.225,00€
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| Po - Polizia Municipale 1° 2° 3° Servizio reg.gen. 104 del 16/01/2024 |
Liquidazione canone noleggio fotoriproduttore Olivetti |
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658,80€ |
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Po - Polizia Municipale 1° 2° 3° Servizio reg.gen. 104 del 16/01/2024
Liquidazione canone noleggio fotoriproduttore Olivetti
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Spesa prevista: 658,80€
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