| Settore 1 - Po - 1° E 2° Servizio reg.gen. 43 del 08/01/2024 |
Liquidazione fattura n. 1/PA New Event di Messina Agente Maggioli SPA di euro 427,00 |
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427,00€ |
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Settore 1 - Po - 1° E 2° Servizio reg.gen. 43 del 08/01/2024
Liquidazione fattura n. 1/PA New Event di Messina Agente Maggioli SPA di euro 427,00
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 427,00€
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| Po - Polizia Municipale 1° 2° 3° Servizio reg.gen. 31 del 08/01/2024 |
Liquidazione fattura Saltalamacchia Salvatore (ENI) per fornitura carburante ai mezzi della P.M. |
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59,70€ |
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Po - Polizia Municipale 1° 2° 3° Servizio reg.gen. 31 del 08/01/2024
Liquidazione fattura Saltalamacchia Salvatore (ENI) per fornitura carburante ai mezzi della P.M.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 59,70€
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| Settore 1 - Po - 3° E 4° Servizio reg.gen. 36 del 08/01/2024 |
Oggetto: Impegno spesa per missioni dipendenti del 1° settore 3° e 4° servizio: Servizi Sociali, Turismo Sport e Spettacolo e Pubblica Istruzione. |
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100,00€ |
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Settore 1 - Po - 3° E 4° Servizio reg.gen. 36 del 08/01/2024
Oggetto: Impegno spesa per missioni dipendenti del 1° settore 3° e 4° servizio: Servizi Sociali, Turismo Sport e Spettacolo e Pubblica Istruzione.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 100,00€
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| Settore 1 - Po - 1° E 2° Servizio reg.gen. 42 del 08/01/2024 |
Liquidazione fattura Typography n. 8 per fornitura Ufficio di Stato Civile |
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1.220,00€ |
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Settore 1 - Po - 1° E 2° Servizio reg.gen. 42 del 08/01/2024
Liquidazione fattura Typography n. 8 per fornitura Ufficio di Stato Civile
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.220,00€
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| Settore 1 - Po - 5° Servizio reg.gen. 37 del 08/01/2024 |
Liquidazione compenso per lavoro straordinario effettuato da personale dipendente comunale - 1° Settore Periodo: dicembre 2023 |
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246,03€ |
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Settore 1 - Po - 5° Servizio reg.gen. 37 del 08/01/2024
Liquidazione compenso per lavoro straordinario effettuato da personale dipendente comunale - 1° Settore Periodo: dicembre 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 246,03€
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| Settore 3 - Po - 1° E 2° Servizio reg.gen. 38 del 08/01/2024 |
Liquidazione di Euro 49,75 alla Ditta Salmotor Snc per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e veicoli utilizzati per i servizi del III Settore |
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49,75€ |
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Settore 3 - Po - 1° E 2° Servizio reg.gen. 38 del 08/01/2024
Liquidazione di Euro 49,75 alla Ditta Salmotor Snc per la fornitura di carburante necessario agli attrezzi e veicoli utilizzati per i servizi del III Settore
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 49,75€
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| Settore 1 - Po - 3° E 4° Servizio reg.gen. 33 del 08/01/2024 |
Liquidazione spesa alla T.I.M. S.p.A. per fatture telefoniche delle scuole del Comune di Lipari. |
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1.386,43€ |
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Settore 1 - Po - 3° E 4° Servizio reg.gen. 33 del 08/01/2024
Liquidazione spesa alla T.I.M. S.p.A. per fatture telefoniche delle scuole del Comune di Lipari.
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Spesa prevista: 1.386,43€
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| Settore 3 - Po - 7° E 8° Servizio reg.gen. 29 del 05/01/2024 |
Impegno di € 162,10 (centosessantadue/10) alla Ditta Formica Ernesto titolare dell'attività commerciale denominata "Avant Garde" per somma impropriamente versata per il pagamento del canone COSAP anno 2023 |
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162,10€ |
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Settore 3 - Po - 7° E 8° Servizio reg.gen. 29 del 05/01/2024
Impegno di € 162,10 (centosessantadue/10) alla Ditta Formica Ernesto titolare dell'attività commerciale denominata "Avant Garde" per somma impropriamente versata per il pagamento del canone COSAP anno 2023
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Spesa prevista: 162,10€
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| Settore 3 - Po - 7° E 8° Servizio reg.gen. 28 del 05/01/2024 |
Impegno di € 135,00 (centotrentacinque/00) alla Ditta Soc. Coop. Conti Mendoza di Danilo Conti titolare dell'attività commerciale denominata "Osteria San Bartolo" per somma impropriamente versata per il pagamento della 4° rata anno 2023 |
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135,00€ |
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Settore 3 - Po - 7° E 8° Servizio reg.gen. 28 del 05/01/2024
Impegno di € 135,00 (centotrentacinque/00) alla Ditta Soc. Coop. Conti Mendoza di Danilo Conti titolare dell'attività commerciale denominata "Osteria San Bartolo" per somma impropriamente versata per il pagamento della 4° rata anno 2023
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Spesa prevista: 135,00€
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| Settore 3 - Po - 5° E 6° Servizio reg.gen. 30 del 05/01/2024 |
Liquidazione spesa di € 1.250,00 alla ditta Eoliana Edilizia s.r.l. per la fornitura di attrezzatura e materiale vario da utilizzare per la manutenzione di parchi, giardini e verde pubblico. CIG:Z4E394ACC4 |
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1.250,00€ |
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Settore 3 - Po - 5° E 6° Servizio reg.gen. 30 del 05/01/2024
Liquidazione spesa di € 1.250,00 alla ditta Eoliana Edilizia s.r.l. per la fornitura di attrezzatura e materiale vario da utilizzare per la manutenzione di parchi, giardini e verde pubblico. CIG:Z4E394ACC4
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Spesa prevista: 1.250,00€
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