| Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 787 del 07/05/2024 |
Liquidazione di Euro 1.262,70 (IVA compresa) a favore della ditta GESTAM S.r.l. per il servizio di recupero/smaltimento degli pneumatici fuori uso (CER 160103) effettuato nel mese di marzo 2024. |
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1.262,70€ |
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Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 787 del 07/05/2024
Liquidazione di Euro 1.262,70 (IVA compresa) a favore della ditta GESTAM S.r.l. per il servizio di recupero/smaltimento degli pneumatici fuori uso (CER 160103) effettuato nel mese di marzo 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.262,70€
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| Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 786 del 07/05/2024 |
Liquidazione di Euro 3.828,88 (IVA compresa) a favore della ditta GESTAM S.r.l. per il servizio di recupero e smaltimento rifiuti ingombranti (CER 200307) effettuato nel mese di marzo 2024. |
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3.828,88€ |
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Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 786 del 07/05/2024
Liquidazione di Euro 3.828,88 (IVA compresa) a favore della ditta GESTAM S.r.l. per il servizio di recupero e smaltimento rifiuti ingombranti (CER 200307) effettuato nel mese di marzo 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.828,88€
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| Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 785 del 07/05/2024 |
Liquidazione di Euro 5.833,34 (IVA compresa) a favore della ditta PULIJET S.r.l. per l'effettuazione del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali e delle sedi di competenza nei mesi di febbraio e marzo 2024. |
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5.833,34€ |
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Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 785 del 07/05/2024
Liquidazione di Euro 5.833,34 (IVA compresa) a favore della ditta PULIJET S.r.l. per l'effettuazione del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali e delle sedi di competenza nei mesi di febbraio e marzo 2024.
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Spesa prevista: 5.833,34€
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| Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 784 del 07/05/2024 |
Liquidazione di Euro 44.776,04 alla ditta Siculcoop Soc. S.r.l. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R., aree di trasferenza, di sosta tecnica di R.S.U. differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel Comune di Lipari espletato nel mese di gennaio 2024. |
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44.776,04€ |
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Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 784 del 07/05/2024
Liquidazione di Euro 44.776,04 alla ditta Siculcoop Soc. S.r.l. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R., aree di trasferenza, di sosta tecnica di R.S.U. differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel Comune di Lipari espletato nel mese di gennaio 2024.
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Spesa prevista: 44.776,04€
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| Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 783 del 07/05/2024 |
Liquidazione di Euro 134.328,13 alla ditta ECO BURGUS S.r.l. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R., aree di trasferenza, di sosta tecnica di R.S.U. differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel Comune di Lipari espletato nel mese di gennaio 2024. |
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134.328,13€ |
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Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 783 del 07/05/2024
Liquidazione di Euro 134.328,13 alla ditta ECO BURGUS S.r.l. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sino ai C.C.R., aree di trasferenza, di sosta tecnica di R.S.U. differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel Comune di Lipari espletato nel mese di gennaio 2024.
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Spesa prevista: 134.328,13€
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| Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 782 del 07/05/2024 |
Liquidazione di euro 241.17 alla Ditta "Società Elettrica Liparese srl" come saldo per la fornitura di energia elettrica presso i cimiteri comunali nell'isola di Lipari nei mesi di Febbraio 2024 |
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241,17€ |
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Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 782 del 07/05/2024
Liquidazione di euro 241.17 alla Ditta "Società Elettrica Liparese srl" come saldo per la fornitura di energia elettrica presso i cimiteri comunali nell'isola di Lipari nei mesi di Febbraio 2024
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Spesa prevista: 241,17€
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| Settore 3 - Po 1° Servizio reg.gen. 794 del 07/05/2024 |
Liquidazione di Euro 59.841,00 alla SELENE srl per servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. |
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59.841,00€ |
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Settore 3 - Po 1° Servizio reg.gen. 794 del 07/05/2024
Liquidazione di Euro 59.841,00 alla SELENE srl per servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.
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Spesa prevista: 59.841,00€
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| Settore 4 - Po 2° Servizio reg.gen. 796 del 07/05/2024 |
Determina a contrarre per l'affidamento diretto e impegno spesa relativo alla pubblicazione in G.U.R.S dell'avviso riguardante la variante al P.R.G. per la realizzazione di un deposito di gas GPL in Località Quattropani dell'sola di Lipari |
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218,38€ |
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Settore 4 - Po 2° Servizio reg.gen. 796 del 07/05/2024
Determina a contrarre per l'affidamento diretto e impegno spesa relativo alla pubblicazione in G.U.R.S dell'avviso riguardante la variante al P.R.G. per la realizzazione di un deposito di gas GPL in Località Quattropani dell'sola di Lipari
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Spesa prevista: 218,38€
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| Settore 1 - Po - 3° E 4° Servizio reg.gen. 781 del 06/05/2024 |
Liquidazione spesa a favore della Ditta Vulcania Tour S.n.c. di Vulcano per abbonamenti rilasciati agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori, residenti nell'Isola di Vulcano dall'8 Marzo al 12 Aprile 2024. |
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1.189,20€ |
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Settore 1 - Po - 3° E 4° Servizio reg.gen. 781 del 06/05/2024
Liquidazione spesa a favore della Ditta Vulcania Tour S.n.c. di Vulcano per abbonamenti rilasciati agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori, residenti nell'Isola di Vulcano dall'8 Marzo al 12 Aprile 2024.
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Spesa prevista: 1.189,20€
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| Settore 1 - Po - 3° E 4° Servizio reg.gen. 780 del 06/05/2024 |
Liquidazione Servizio di Trasporto Sociale rivolto a Persone con Mobilità Ridotta aprile 2024 |
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1.666,00€ |
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Settore 1 - Po - 3° E 4° Servizio reg.gen. 780 del 06/05/2024
Liquidazione Servizio di Trasporto Sociale rivolto a Persone con Mobilità Ridotta aprile 2024
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Spesa prevista: 1.666,00€
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